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索 引 号:20200226165108-705286-00-000 主题分类:财政\ 发布机构:市政府办
发布日期:2020-02-26 文    号: 关 键 词:
 
自贡市红十字会2020年部门预算编制的说明
    一、基本职能及主要工作
    (一)红十字会职能简介
    1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法,宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》等法律、法规,遵循《中国红十字会章程》,依法建会、治会、兴会。
    2.开展备实救灾工作,健全和管理备实救灾设施设备,在自然灾害和突发事件中,对受害者实施救护和救助。
    3.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及,组织社会捐助,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护,推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。
    4.组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会主义精神文明教育。
    5.参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作,提高民众自我防护的意识和能力。
    6.参与扶贫医疗服务工作。
    7.负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务。
    8.与境内外红十字会和组织进行友好往来,开展人道领域的合作与交流,争取援助。
    9.根据四川省红十字会的部署,参加国际和国内的人道主义救援工作。
    10.完成市政府和四川省红十字会委托的其他有关事务。
    (二)市红十字会2020年重点工作
    1.深刻领会习近平总书记关于群团工作重要论述和红十字事业重要指示批示精神,坚定不移走中国特色红十字事业发展道路。
    始终坚持党对红十字事业的领导,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”;始终坚持以人民为中心的工作导向,架好党和政府与群众之间的连心桥;始终坚持依法治会、从严治会,牢固树立法治理念,自觉运用法治思维、法治方式开展工作,认真履行法定职责,严格遵守宪法、红十字会法等法律法规和红十字会章程,加强法律宣传贯彻,努力营造良好的法治环境。健全制度体系,完善约束机制,强化制度执行,加强监督检查,改进工作作风,不断提高红十字工作的法治化、制度化、规范化水平。
    2.聚焦主责主业、打造特色品牌,充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手作用。
    一是统筹抓好“三献”宣传和救护培训工作,持续推进“三献”主题宣传,营造良好的社会氛围;突出救护培训工作的“品牌”优势,主动为“一带一路”企业和项目建设提供救护培训服务;突出学校等重点培训单位,以点带面逐步扩大培训范围,形成具有红十字特色的应急救护培训模式。
    二是持续抓好专项项目工作,做好中红基会“两项基金”的政策宣传和资料申报工作,不断提高政策知晓率和申报合格率;做好省红十字会人道救助、人体器官捐献者困难家庭人道救助的政策宣传和解释工作,把上级的各项政策落到实处;做好癫痫病援助项目的实施工作。
    三是持续加强救护师资队伍建设。对师资人员构成进行摸排分析,创建师资交流平台,形成定期举办师资交流的工作机制;培养发现师资新人,推选组织有师资潜力的人员参加师资培训。
    四是持续加强志愿者队伍建设。进一步规范志愿者管理,坚持常态化组织志愿者学习培训和志愿者活动,不断增强队伍的凝聚力和向心力。
    3.加强组织建设,积极扩大组织、阵地、工作有效覆盖,打造群众身边的红十字会。
    进一步理顺管理体制,召开市红十字会第六次会员代表大会,配齐配强领导班子,加强干部队伍建设,充实工作力量,规范内部机构设置,加大对县级红十字会的业务指导、工作督查和采取监督力度。
    推进基层组织、阵地、工作有效覆盖,在条件成熟的乡镇、街道、学校、社区、企事业单位等积极发展红十字基层组织。发展壮大红十字会员、志愿者队伍,强化培训、激励、管理、服务等工作,充分发挥他们在红十字工作中的主体作用。积极融入城乡社区治理,创新参与途径和方法,建设服务城乡社区群众的“博爱家园”,打造群众身边的红十字会。
    二、部门概况
    自贡市红十字会为一级预算群众团体单位,下属二级单位0个。机关参公编制5个,实际在编人数4人,聘用2人。
    三、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则,市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部来源一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市红十字会2020年收支总预算78.28万元,比2019年收支预算总数增加19.2万元,原因是人员基本支出增加。
    (一)收入预算情况
    市红十字会2020年收入预算78.28万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入78.28万元,占100%。
    (二)支出预算情况
    市红十字会2020年支出预算78.28万元,其中:基本支出71.28万元,占91.06%;项目支出7万元,占8.94%。
    四、财政拨款收支预算情况说明
    市红十字会2020年财政拨款收支总预算78.28万元,比2019年财政拨款收支总预算增加19.2万元,原因是人员基本支出增加。
    收入包括:本年一般公共预算拨款收入78.28万元,本年政府性基金收入0元,上年结转一般公共预算拨款收入0元;支出包括:社会保障和就业支出72.61万元、卫生健康支出2.18万元、住房保障支出3.49万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明  
    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
    市红十字会2020年一般公共预算当年拨款78.28万元,比2019年预算数增加19.2万元,主要是人员基本支出增加。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
    社会保障和就业支出72.61万元,占92.76%;卫生健康支出2.18万元,占2.78%、住房保障支出3.49万元,占5.06%。
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
    1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为4.65万元,主要用于:为机关职工购买基本养老保险。
    2.社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项):2020年预算数为60.76万元,主要用于:维持市红十字机关正常运行的基本支出。
    3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算为2.18万元,主要用于为职工购买医疗保险支出。
    4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为3.49万元,主要用于:为机关在职职工购买住房公积金。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    市红十字会2020年一般公共预算基本支出71.28万元,其中:
    人员经费56.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费14.3万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    市红十字会2020年“三公”经费财政拨款预算数0.45万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.45万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
    (一)因公出国(境)经费较2019年预算持平。
    2020年拟安排出国(境)0人次。
    (二)公务接待费较2019年预算下降35.7%。主要原因是:严格控制接待标准、接待批次和人次。
    2020年公务接待费计划用于开展各类项目对接、接受省级红十字会工作调研、邀请省红十字会指导我市应急救护培训、“三献”业务等工作。
    (三)公务用车购置及运行维护费为0,与2019年无变化。主要原因是公务用车改革,本单位公车保有量为0。
单位现有公务用车0辆。
    2020年安排公务用车购置费0万元。
    2020年安排公务用车运行维护费0万元。
    八、政府性基金预算支出情况说明 
    市红十字会2019年使用政府性基金预算拨款安排0元。
    九、国有资本经营预算支出情况说明
    市红十字会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    十、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费情况。
    2020年,市红十字会履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为14.3万元,比2019年预算减少0.39万元,减少2.6%。
    (二)政府采购情况。
    2019年,市红十字会安排政府采购预算0.18万元,用于采购办公用a4纸张。
    (三)国有资产占有使用情况。
    截至2019年底,市红十字会公务用车0辆0。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
    2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆,单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
    (四)绩效目标设置情况。
    绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年市红十字会所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
    十一、名词解释
    1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):用于为机关职工购买基本养老保险。
    5.社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项):用于维持市红十字机关正常运行的基本支出。
    6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):用于为职工购买医疗保险支出。
    7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):用于为机关在职职工购买住房公积金。
    8.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    11.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

    附件:表1.部门收支总表
       表1-1.部门收入总表
       表1-2.部门支出总表
      表2.财政拨款收支总表
          表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
      表3.一般公共预算支出预算表
      表3-1.一般公共预算基本支出预算表
      表3-2.一般公共预算项目支出预算表
      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
      表4.政府性基金支出预算表
      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
      表5.国有资本经营预算支出预算表
          表6.2020年部门预算项目绩效目标
 
 附件: