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索 引 号:20200226165021-334481-00-000 主题分类:财政\ 发布机构:市政府办
发布日期:2020-02-26 文    号: 关 键 词:
 
自贡市卫生健康委员会2020年部门预算编制的说明
    一、基本职能及主要工作
    (一)自贡市卫生健康委部门职能简介。
    1.负责起草卫生健康事业发展的规范性文件、政策、规划制定卫生健康地方标准与技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
    2.牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全市分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管 5 项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。
    3.制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以 及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。依照国家检疫传染病和监测传染病目录,参与开展检疫监测工作。
    4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。
    5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,组织执行国家药典和国家基本药物目录,贯彻执行基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测,开展食品安全企业标准备案,组织开展食品安全事故流行病学调查。
    6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监管体系。
    7.制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施, 建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、 标准和卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日 常监管。组织协调全市无偿献血工作。 
    8.负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警, 研究提出人口与家庭发展相关政策建议。指导市计划生育协会的业务工作。
    9.指导县(区)卫生健康工作 指导全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和基层卫生队伍建设。
    10.拟订全市卫生健康人才发展规划和科技发展规划,加强卫生健康人才队伍建设,推进卫生健康科技创新发展。
    11.负责保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
    12.贯彻国家、省促进中医药事业发展的法律法规和规章, 组织拟订全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标,加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的监督指导,对全市中医药工作实行行业管理。
    13.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
    14.完成市委、市政府交办的其他任务。
    (二)自贡市卫生健康委部门2020年重点工作。
    1.开展新冠肺炎疫情防控。坚定落实“十大行动”要求,全面强化党的领导,强化摸底排查、疫源阻断、救治防护、物资保障、消毒消杀、能力提升、疫情研判、宣传引导、一线督导。按照国家、省标准,加强核酸检测实验室、定点医院、后备定点医院、发热门诊建设,开展医务人员全员培训、全员实操、全员考核,实现全员过关。按照“五同步要求”,开展留院隔离医学观察、流行病学调查、核酸检测、直接接触者居家隔离医学观察、其他密切接触者摸排。充分发挥专家组作用,全力提升核酸检测和医疗救治能力。加强医疗防控物资的生产、采购、储备、调度,做好医护人员防护。指导区县及机关工委、公安、教育体育、经济和信息化、人社、住建、交通运输、农业农村、文广旅、市场监管等部门,落实对各级机关企事业单位、学校、宾馆饭店、车站码头、农贸市场、高速路口、住宅小区和农村的疫情防控措施,织牢织密“三张网”,确保确诊病例低于全省平均水平,感染患者零死亡。
    2.创建国家卫生城市。聚焦短板,强化弱项,精细管理,健全机制,全力实施市政公用设施建设管理、环卫设施建设与市容市貌管理、“六小”行业管理、病媒生物防制、市民健康素养“五大”提升行动,打造清洁、优美、有序的城市卫生面貌,提高城市功能品质和管理水平,力争创成国家卫生城市。大力开展爱国卫生运动,持续推进城乡环境整洁和控烟行动,积极开展卫生细胞创建,荣县通过省级卫生城市复评,新建国家卫生乡镇2个,省级卫生乡镇4个、卫生村5个,新创建一批无烟单位。
    3.巩固完善分级诊疗制度。按照“规划发展、分区包段、防治结合、行业监管”的原则,网格化布局组建紧密型医联体,抓好城市医联体建设试点和自流井区、贡井区紧密型县域医共体建设试点,建成紧密型医联体1-2个。开展医保支持医联体建设试点,探索实行总额付费、协议管理,促进优质医疗资源下沉和分级诊疗实施。加强全科医学人才培养、使用和管理,完善签约服务内容和功能,提升家庭医生签约服务质量。加强慢性病规范化诊疗和管理。
    4.推进现代医院管理制度建设。以制订落实医院章程和完善内部管理制度为重点,抓好市一医院、三医院省级现代医院管理制度试点工作。扎实推进三级公立医院绩效考核,加强考核结果综合运用,充分发挥绩效考核“指挥棒”作用;全面启动二级医院绩效考核。坚持把公立医院党的建设与现代医院管理制度紧密结合,同步规划、同步推进,发挥公立医院党委的领导核心作用。
    5.深化人事薪酬制度改革。探索建立岗编适度分离管理模式,推进县招乡用、乡聘村用,建立村医退出机制。深入开展公立医院薪酬制度改革试点工作,探索实行年薪制、协议工资制等多种分配方式,完善医疗卫生机构绩效工资增长机制,实现公立医院人员待遇平稳增长。深化基层运行机制改革,落实“两个允许”要求,鼓励区县探索制定绩效工资总量核定办法,突破现行绩效总量,逐步建立保障与激励相结合的运行新机制。
    6.开展医疗卫生行业多元化监管。改革完善医疗卫生行业综合监管制度,推进医疗卫生行业多部门协同监管机制。加强对合理检查、合理治疗、基本药物使用比例、高值耗材使用等监管力度,严格落实重点监控药品和抗菌药品管理制度,切实保障医疗质量和安全。推进二级以上医疗机构依法执业自查制度,探索实施医疗机构和医务人员信用评价管理办法,强化医疗机构和医师不良执业行为记分管理结果运用。
    7.深化“放管服”改革。持续推进行政审批“网上办理”工作,实现网上办结50%以上。实行卫生健康行政许可“套餐式”特色服务事项清单制。建立医养结合机构“一窗受理、并联审批”工作机制,制定医养结合机构跨部门审批流程。优化生育登记、特殊情形再生育的审批流程,全面推行网上办理、委托代办和承诺制度。建立医养结合机构“一窗受理、并联审批”工作机制,制定医养结合机构跨部门审批流程。
    8.深度挖掘项目。围绕新冠肺炎防控、医养结合、康疗养生、健康管理、医疗健康信息化等领域深度挖掘和包装项目。自流井区、贡井区、大安区和沿滩区重点围绕卫生健康事业和康养+近郊生态旅游、荣县重点围绕中医康养和中医药种植、富顺县重点围绕卫生健康事业和大健康产业包装生成项目。全系统滚动更新储备项目达到50个以上,其中,亿元以上项目占比超50%。
    9.全力招商引资。牢牢抓住科学精准、招大引强、落地落实三个环节,高质效开展招商引资工作。重点推动市康养中心(市老年病医院)引入社会资本合作项目落地。积极做好川卫康院新校区综合体川南康复中心、自贡市医疗服务中心、市中医医院卧龙湖康疗中心中医康养板块、中医药文化旅游板块等重点项目招商引资工作。新签约项目2个以上,到位市外资金5000万元以上。
    10.积极对上争取。认真分析和对接国家政策、投向,全力争取各类低成本资金。重点关注各类区域医疗中心、基层医疗卫生服务体系建设、健康服务新产业新业态新模式项目,力争对上争取各类财政专项资金、低成本资金增长10%以上。
    11.提速项目建设。开工建设川南妇女儿童医院、内自同城医疗中心、川卫康院新校区(室内体育馆、游泳馆、学术交流中心)项目、2020年中央预算内投资项目,加快建设市妇幼保健院市级危重孕产妇和儿童重症救治中心、荣县中医医院河西院区、富顺县中医医院同心院区等续建项目,川卫康院新校区图书馆、市卧龙湖康疗中心中医医疗板块、市康养中心(市老年病医院)一期工程投入使用。全系统完成全社会固定资产投资4亿元。
    12.加强人才建设。落实卫生高层次人才支持政策,加大急需紧缺高层次人才的引、培、用、留,组织开展专场推介招聘会。切实抓好农村订单定向医学生培养补助项目,落实《四川省加强基层卫生人才队伍建设的若干措施》。进一步健全医教协同育人机制,落实住院医师规范化制度,持续推进全科医生转岗和各类人员岗位培训。持续开展继教工作。做好“传帮带”和凉山脱贫攻坚帮扶工作队队员的督导、考核、管理,不断完善帮扶举措,持续推动能力提升,不断夯实基层卫生人才基础。
    13.深化校地合作。深化与四川大学、成都中医药大学等校地之间的务实合作,推进学(专)科、人才、科研平台的协同发展。推进博士后创新实践基地博士后的入站运行,持续开展省市级重点专科建设,推进引进医学新技术推广医学新成果项目、科研项目评审工作。加强新技术引进,积极运用新理念、新技术、新医药,推广多学科诊疗等医疗服务新模式、新方法。获市级以上医学科技成果奖(进步奖)5项。
    14.强化专科建设。加强重点学科(实验室)和专科建设,补齐学科专科发展短板。全面落实县级医院医疗服务能力基本标准和推荐标准要求,健全内科、外科、妇产科、儿科等一级诊疗科目,逐步开设独立的心血管内科、呼吸内科、消化内科等二级诊疗科目。加强公立医院核心专科、急诊急救等能力建设,强化社会办医疗机构特色专科建设内涵。新增省级医学重点专科1个、省级医学重点专科建设项目2个,市级医学重点专科3个、市级医学重点专科建设项目5个,
    15.推动医疗机构上等升级。实施区域优质医疗卫生品牌提档升级工程,力争新增三级医院2个。以“互联网+”为手段,推进互联网医院和智慧医院建设,继续完善互联网诊疗、远程医疗服务建设。
    16.强化医疗质量管理。全面落实18项医疗质量安全核心制度,加强重点科室、重点区域、重点环节、重点技术的质量安全管理。进一步规范护工管理。切实做好医疗质量控制工作,推进全市医疗质量控制中心(分中心/小组)能力和水平提升。深入实施进一步改善医疗服务行动计划,开展“痛点”专项整治,全力提升医院满意度测评水平。加强血液安全监管,保障临床用血安全质量。提升无偿献血工作核心指标和采供血服务能力,确保3.5万人次参与无偿献血。落实临床用血费用直接减免任务,实现市级直免平台与省级平台互联互通。
    17.抓好规划编制。开展“十三五”规划终期评估及“十四五”发展规划前期调研,加快编制“十四五”全民健康高质量发展、卫生健康服务体系、大型医用设备配置等专项规划。结合乡镇行政区划调整改革,加强卫生资源统筹规划和优化布局。
    18.组织开展健康自贡行动。制定《关于实施健康自贡行动的实施意见》《健康自贡行动(2020—2030年)》《健康自贡行动组织实施和考核方案》,成立健康自贡行动推进委员会和专家咨询委员会,策划健康自贡行动系列宣传活动。充分发挥爱国卫生运动优势,推动行动相关要求和任务融入重大政策、重大工程和重大项目,全面推开17项专项行动。
    19.强化疾病防控。持续深化艾滋病综合防控,筛查率达30%,抗病毒治疗覆盖率和治疗成功率分别达90%,母婴传播控制在2%以下。巩固结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点成果,深化医防融合内涵,严防聚集性疫情。强化传染病防控,提高信息报告质量,全市法定传染病报告发病率持续低于全省平均水平。强化《疫苗管理法》宣传贯彻,推进数字化和规范化预防接种门诊建设,确保预防接种规范、安全。巩固地方病防治成果,强化慢性病综合防控,探索优化严重精神障碍患者门诊服药保障政策,加强癌症早筛早诊早治。
    20.推动健康促进。实施健康知识普及、心理健康促进、中医治未病等专项行动,推进健康促进区县创建、“中医中药中国行”健康主题宣传教育活动。扎实开展“健康五进”行动,居民健康素养水平达到20%。全面推进社会心理服务体系建设国家试点工作,90%以上乡镇(街道)和70%以上村(社区)设立心理咨询室(社会工作室),做实“七项”心理健康服务。积极倡导全民健康生活方式,开展“三减三健”专项行动。加强贫困人口健康管理,建立健康扶贫保障制度,加大政策供给力度和投入支持力度,提高健康扶贫精准度和成效。深入开展健康促进攻坚行动,推动实现健康扶贫关口前移,探索建立消除“因病致贫”存量、预防“因病致贫返贫”增量的长效机制。
21.加强妇幼健康。科学谋划“十四五”和新“两纲”妇幼健康工作。持续开展妇幼保健机构标准化建设和等级评审创建。建立健全出生缺陷综合防治机制,完善产前筛查、产前诊断、新生儿疾病筛查服务网络。推进《自贡市母婴安全行动计划实施方案》《自贡市儿童健康行动计划》,全面落实母婴安全五项制度,完善危急重症救治协调机制。推广母婴安全适宜技术,提升危急重症救治水平。规范实施“两癌”筛查、新生儿疾病筛查等妇幼重大公共卫生项目。加快推进妇幼卫生信息建设。加强出生医学证明、辅助生殖技术、预防艾滋病母婴传播等监督管理。
    22.提升基层能力。巩固深化基层机构“两化”建设和健康管理站建设成果。加强区划调整乡镇卫生院转型和新增社区卫生服务中心建设指导,开展基层老年病、慢性病等特色专科和县域次医疗中心建设,鼓励中心乡镇卫生院等级创建。推动社区医院创建试点,开展跟踪和效果评估。深化“优质服务基层行”活动和家庭医生示范室创建工作。深度融合基本公共卫生服务和家庭医生签约服务,探索基层医防融合服务模式,完善家庭医生签约服务激励和考评机制。做实做细家庭医生签约服务,强化慢性病和特殊人群健康管理工作,稳步提升签约服务数量。抓好城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工程。
    23.实施职业健康保护。开展粉尘危害专项治理、尘肺病患者救治救助、职业健康监管执法、用人单位主体责任落实、防治技术能力提升等尘肺病防治攻坚行动。主要负责人、职业健康管理人员和劳动者培训率达到95%,用人单位粉尘危害申报率、粉尘浓度定期检测率、接尘劳动者在岗期间职业健康检查率达到95%,重点行业用人单位劳动者工伤保险覆盖率达到80%,新增建设项目职业病防护设施“三同时”实施率达到95%,用人单位监督检查覆盖率达到95%。加强职业健康监管体系建设,充实区(县)、乡镇(街道)等基层执法力量,强化执法装备,督促用人单位切实落实职业病防治主体责任。开展“健康企业”建设活动,发挥“健康企业”示范引领作用,推进企业依法履行职业病防治法定责任和义务。
    24.推进家庭发展。推进全面两孩政策实施,加强人口形势分析、提出相关政策建议。按时、保质、保量完成人口监测工作。加强便民服务平台登记监管,落实《四川省生育登记服务管理办法》,实现群众办事“零跑腿”。落实计生家庭扶助关怀政策,实现计生特扶家庭联系人制度、特别扶助金兑现、特殊家庭上门慰问、特扶家庭家庭医生签约服务、特扶家庭就医绿色通道全覆盖。稳妥实施特殊家庭住院护理补贴保险制度。完善母婴设施建设,促进3岁以下婴幼儿照护服务发展,开展关爱女孩、创建幸福家庭活动,推进省级儿童早期发展示范基地创建工作和0-6岁以下儿童眼保健和视力检查工作。
    25.深化医养结合。做好医养结合省级试点收官工作,完成大安、沿滩、荣县医养结合示范区(县)的创建,支持市老年病医院建设区域老年医学中心,鼓励基层医疗卫生机构开展家庭病床服务,做好川南经济区医养结合一体化发展联盟轮值主席工作。扎实推动安宁疗护国家级试点,积极发挥市级医疗机构、区县级医疗机构、乡镇卫生院(社区卫生服务中心)、医养结合机构等各层级安宁疗护试点单位带动作用,搭建不同层次、满足多元化需求的四级安宁疗护服务体系,建成培训基地5个,培育安宁疗护团队15个。
    26.实施中医药能力提升工程。积极争取国家中医药重大项目、县级中医医院能力提升项目,包装储备一批“十四五”中医药发展项目,推进省级中医药重点建设项目和“十百千”工程落实。以区域中医医疗中心项目建设为契机,推进川南中西医结合肿瘤防治中心和川南肛肠病医院内涵建设。支持沿滩区中医医院申报2020年中央投资建设项目。以公立中医医院绩效考核为抓手,强化医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价等建设。提升综合医院(专科医院)中医药服务能力,市一医院通过全国综合医院中医药工作示范单位验收,市精神卫生中心接受全国专科医院中医药工作示范单位评审,贡井区、大安区通过全国基层中医药工作先进单位初评。持续开展乡镇卫生院、社区卫生服务中心标准化中医馆建设。
    27.发展中医药康养服务业。坚持中医药产业发展与脱贫攻坚、农村改革、乡村振兴结合,在荣县、富顺县试点培育建设特色明显的中药材种植养殖新型经营主体,推动荣县正紫镇竹叶柴胡生产基地“三个一批”项目建设,提高全市中药材种植组织化、专业化和集约化发展水平。培植一批有实力、有特色的中药材、中药饮片加工龙头企业,引导企业与高校、科研院所合作,开展中药深加工产品和新药品研发,打造更多有市场竞争力的本土中药品牌。促进中医药+旅游融合发展,以卧龙湖康疗中心等项目建设为抓手,积极创建一批中医药健康旅游示范基地和示范项目。    28.推进中医药文化传承发展。探索市中医医院经典病房建设。开展中医药进校园、进机关等“六进”活动,推广普及中医药健康科普知识,增强中医药文化影响力和认同感。积极利用新媒体传播中医药养生保健知识,传播中医养生保健知识与方法,推广太极拳、八段锦、五禽戏等中医传统运动项目,指导群众加强自我健康调养。加强治未病健康服务信息和服务效果宣传,培养人民群众健康生活习惯和理念。
    29.推进区域医疗中心建设。争取牵头建设川南骨科、急诊科、妇产科、消化内科、精神卫生、呼吸内科、消化内科等专科医疗中心或紧密型专科联盟,与内江先期组建骨科、精神科、呼吸内科、消化内科、肿瘤科等跨区域紧密型专科联盟,推广学科诊疗规范和临床诊疗路径。争创妇幼、胸痛、卒中、急诊急救等片区区域医疗中心或技术高地。
    30.深化内自同城化发展。依托自贡市和内江市在制药、盐卤、文化旅游和优质医疗资源优势,有针对性地包装、生成、实施一批医疗卫生、康疗养生养老等重大项目,聚力打造川南健康产业发展高地。加强四川卫生康复职业学院和内江市卫生与健康职业学院在康复、护理等方面学术交流和协同研究,合力申报国家、省级科研课题。加强两学院特色专业共建,合作建设川南基层人才培养培训基地,共同为川南培养培训实用型、技能型人才。提升两市医疗健康服务信息化协同能力,实现两市居民看病就医“一卡通”。开展新一轮大型公立医院巡查,扩大两市医院交叉巡查覆盖范围。
    31.加强党的建设。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,以党委中心组学习、“三级书记大讲堂”“三会一课”为抓手,持续加强党员干部理论学习。严格落实党委领导下的院长负责制,全面推行支部建在科室和支书主任“一肩挑”,推进公立医院党建工作规范化标准化。加强党风廉政建设,推进公立医院巡查整改“回头看”,持续开展卫生健康行业作风专项整治,切实解决损害行业形象、侵害人民群众卫生健康权益的突出问题,坚决惩治微腐败,持续用力正风肃纪。全面落实意识形态工作责任制,着眼舆论氛围营造,完善舆论引导机制。继续抓好统战和群团工作。
    32.推进依法治理。学习宣传贯彻《基本医疗卫生与健康促进法》,配合《四川省医疗机构管理条例》《四川省公民献血条例》等地方性法规立法调研,调整完善重大行政决策、行政执法相关制度。严格重大行政决策和规范性文件合法性审查,规范卫生健康执法行为。坚持会前学法,落实领导干部年度学法用法讲法述法制度。推进“法律七进”活动,开展法治示范创建,做好卫生健康系统法治宣传教育第七个五年规划总结。
    33.培塑行业文化。弘扬新时代卫生健康职业精神,常态化宣传先进典型、学科带头人及和谐医患故事,推进特色医院文化医院建设,培育医学人文情怀,厚植医院文化。打造“两微一网”政务新媒体平台,形成宣传行业文化网络矩阵。发挥市卫生计生文联作用,培育其成为卫计行业宣传的生力军。举办第四届“护航幸福家庭 建设健康自贡”自贡市卫生计生文化巡演。市第一人民医院建成市级特色医院文化医院示范点,各区县创建至少一个县级特色医院文化医院。
    34.推进信息化建设。推进全民健康信息平台建设,建设医疗健康数据中心,统一采集和存储医疗健康服务与管理数据,实现区域内居民健康诊疗信息互联共享。完善基层医疗卫生机构管理信息系统,推进基层系统与医保结算系统报销对接。加快紧密型医联体内远程医疗服务平台搭建,以医联体为基础,广泛开展包括远程影像、远程心电、远程病理等在内的协同服务。建设医疗机构废弃物在线监测平台,对二级以上医疗机构医疗废物实行在线监管。推进居民电子健康卡在各级各类医疗卫生机构的普及应用。推进“互联网+医疗健康”便民惠民服务应用,提供分时段预约、在线支付、检查检验结果推送、常见病和慢性病网上复诊、线上开具处方与药品网络配送等服务。
    二、部门概况
    自贡市卫生健康委部门下属二级预算单位13个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位12个。纳入2020年部门预算编制的二级单位为:市第一医院、市传染病医院、市中医医院、市第三医院、市第四医院、市急救中心、市精神卫生中心、市光大医院、市保健院、市疾控中心、市中心血站、市监督执法支队、市卫健信息中心。
    市卫生健康委机关设置有19个内设机构:办公室(信访办)、人事科教科(卫生职称改革工作办公室)、规划财务与信息科、政策法规与体制改革科、行政审批科、综合监督与药械食品监测科(卫生应急办公室)、疾病预防控制科(艾滋病防治科)、基层卫生与妇幼健康科(健康扶贫办公室)、医政医管科(市献血领导小组办公室)、中医科、干部保健科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、老龄健康科、健康服务业发展科、宣传与健康促进科、爱国卫生工作办公室、审计科(机关纪委)、机关党委办公室(统战工作科)。
    三、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则,自贡市卫生健康委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。自贡市卫生健康委部门2020年收支总预算519581.75万元,比2019年收支预算总数增加154016.86万元,主要原因是医疗卫生单位业务量增长增加预算。
    (一)收入预算情况
    自贡市卫生健康委部门2020年收入预算519581.75万元,其中:上年结转7101.57万元,占0.18%;一般公共预算拨款收入9197.31万元,占3.01%,政府性基金预算拨款收入14500万元,占2.79%,事业收入467313.38万元,占96.79%,事业单位经营收入1833.5万元,占0.35%,其他收入19636万元,占0.03%。
    (二)支出预算情况
    卫生健康委部门2020年支出预算519581.75万元,其中:基本支出457124.58万元,占87.98%;项目支出62457.17万元,占12.02%。
    四、财政拨款收支预算情况说明
    卫生健康委部门2020年财政拨款收支总预算30798.87万元,比2019年财政拨款收支(11638.57)总预算增加19160.3万元,主要原因是政府性基金预算拨款收入增加所致。
    收入包括:本年一般公共预算拨款收入9197.3万元,政府性基金预算拨款收入14500万元,上年结转一般公共预算拨款收入7101.57万元;支出包括:社会保障和就业支出1881.9万元、卫生健康支出28519.12万元、住房保障支出397.85万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明
    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
    卫生健康委部门2020年一般公共预算当年拨款9197.3万元,比2019年预算数(10985.56)减少1788.26万元。主要是其他卫生健康管理事务专项支出减少所致。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
    社会保障和就业支出1881.9万元,占20.46%;卫生健康支出6917.55万元,占75.21%;住房保障支出397.85万元,占4.33%。
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
    1.1 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2020年预算数49.58万元,主要用于:委机关及参公单位离休人员的离休费、离退休人员的津补贴、离退休人员活动费。
    1.2 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2020年预算数144.68万元,主要用于:下属事业单位离休人员的离休费、离退休人员的津补贴、离退休人员活动费。
    1.3 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):2020年预算数1489.79万元,主要用于机关及下属单位缴纳在职人员基本养老保险支出。
    1.4 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数197.85万元,主要用于下属单位缴纳在职人员职业年金支出。
    2.1 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):2020年预算数724.31万元,主要用于:委机关在职职工的基本工资、津贴补贴等人员经费,办公费、印刷费、水电费、差旅费、公车运行费、会议费、培训费、公务接待、维修维护等日常公用经费。
    2.2 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):2020年预算数1388.06万元,主要用于:委机关及下属单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,主要包括:深化医疗体制改革、卫生健康法治建设、计划生育优质服务、爱国卫生、无偿献血、名医名科和名院建设及等级评审、卫生健康信息化建设、健康惠民工程、现代公立医院管理、医疗保障等试点工作;结核病、免疫规划、艾滋病等重大疾病预防控制,职业病防治、传染病管理、慢性病管理、卫生健康促进与宣传等基本公共卫生服务,两癌筛查、农村妇女孕前和孕早期增补叶酸预防出生缺陷以及免费婚检、孕前优生健康检查等妇幼卫生工作;贫困人口免费体检、 农村订单定向医学生培养、精准扶贫,卫生健康人才培训,招商引资和项目建设,村卫生室补助,村医养老保险补助和商业保险补助等方面的支出。
    2.3 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):2020年预算数23.4万元,主要用于市一医院离休人员的离休费、离退休人员的津补贴、离退休人员活动费。
    2.4 卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项):2020年预算数892.67万元主要用于市传染病院在职职工的基本工资、津贴补贴等人员经费,办公费、印刷费、水电费、差旅费、公车运行费、会议费、培训费、公务接待、维修维护、医疗卫生专用材料费等日常公用经费。
    2.5 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项):2020年预算数26.00万元,主要用于市精神卫生中心的临聘人员的失业保险、生育保险、劳动保障等支出。
    2.6 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):2020年预算数1542.48万元,主要用于市疾病预防控制中心在职职工的基本工资、津贴补贴等人员经费,办公费、印刷费、水电费、差旅费、公车运行费、会议费、培训费、公务接待、维修维护、医疗卫生专用材料费等日常公用经费。
    2.7 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):2020年预算数196.88万元,主要用于市卫生计生监督执法支队在职职工的基本工资、津贴补贴等人员经费,办公费、印刷费、水电费、差旅费、公车运行费、会议费、培训费、公务接待、维修维护等日常公用经费。
    2.8 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):2020年预算数525万元,主要用于市妇幼保健院在职职工的基本工资、津贴补贴等人员经费。
    2.9 卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):2020年预算数229.58万元,主要用于市急救中心在职职工的基本工资、津贴补贴等人员经费。
    2.10 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):2020年预算数680.45万元,主要用于市市中心血站在职职工的基本工资、津贴补贴等人员经费。办公费、印刷费、水电费、差旅费、公车运行费、会议费、培训费、公务接待、维修维护、医疗卫生专用材料费等日常公用经费。
    2.11 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项):2020年预算数384.06万元,主要用于市卫生计生信息中在职职工的基本工资、津贴补贴等人员经费。办公费、印刷费、水电费、差旅费、公车运行费、会议费、培训费、公务接待、维修维护等日常公用经费,以及卫生计生信息化建设和综合管理专项支出。
    2.12 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数35.76万元,主要用于机关和卫生计生监督执法支队在职职工的基本医疗保险缴费支出。
    2.13 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数268.9万元,主要用于下属事业单位在职职工的基本医疗保险缴费支出。
    3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数397.85万元,主要用于:委机关及下属单位按照规定标准为在职职工缴纳住房公积金支出和按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    卫生健康委部门2020年一般公共预算基本支出7803.8万元,其中:
    人员经费6745.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金等。
    公用经费1057.89万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    卫生健康委部门2020年“三公”经费财政拨款预算数118.53万元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费26.99万元,公务用车购置及运行维护费91.54万元。
    (一)因公出国(境)经费2019年和2020年均无预算。
    2020年财政拨款不安排人员出国(境)。
    (二)公务接待费较2019年预算下降4.19%。主要是单位严格执行财政相关规定,厉行节约。
    2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导、督查督办等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
    (三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降10.31%。主要原因是委机关及下属参公单位公务车改革,公务用车量减少。
    部门现有公务和业务用车26辆,其中:轿车13辆,越野车13辆。
    2020年财政拨款不安排购置公务用车。
    2020年安排公务和业务用车运行维护费91.54万元,用于33辆公务和业务用车燃油、维修、保险、过路费、停车费、洗车费等方面支出。主要保障医疗紧急救援救助、推进医药卫生体制改革、推进健康扶贫工程、卫生项目建设、创建优质医疗卫生品牌、中医传承发展、全民预防保健、基层卫生、国家卫生城市创建、人口均衡发展、人才队伍建设以及卫计惠民工程等工作开展。
    八、政府性基金预算支出情况说明
    自贡市卫生健康委部门2020年政府性基金预算支出14500万元。用于市中医医院卧龙湖及市精神卫生中心老年病医院项目。
    九、国有资本经营预算支出情况说明
    自贡市卫生健康委部门2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    十、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费情况。
    2020年自贡市卫生健康委机关履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为167.86万元,比2019年预算增加23.41万元,增长16.21%。主要是人员增加所致。
    (二)政府采购情况。
    2020年自贡市卫生健康委部门各单位安排政府采购预算  131474万元,主要用于采购办公用品及设备、医疗设备、公车运行维护、业务用房维修维护、信息化建设、物业管理服务等。
    (三)国有资产占有使用情况。
    截至2019年底,卫生健康委部门所属各预算单位共有车辆98辆,其中,一般公务用车26辆、特种专业技术用车72辆。单位值100万元以上大型设备102台(套)。
    2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆,特种专业技术用车2辆,单位价值100万元以上大型设备25台(套)。
    (四)绩效目标设置情况。
    绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年自贡市卫生健康委部门所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
    十一、名词解释
    1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
    3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    4.卫生健康支出(类)医疗健康管理事务(款)行政运行(项):指卫生健康委部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指自贡市卫生健康委部门用于保障离休人员的离休费、离退休管理和养老保险缴费的支出。
    6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)、其他卫生健康管理事务支出(项);卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)、精神病医院(项);卫生健康支出(类))公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)、卫生监督机构(项)、妇幼保健机构(项)、精神卫生机构(项)、应急救治机构(项)、采供血机构(项)、其他专业公共卫生机构(项)、重大公共卫生专项(项)、其他公共卫生支出(项);卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)、事业单位医疗(项);卫生健康支出(类)其它卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指自贡市卫生健康委部门用于保障完成部门的正常运转、特定行政任务及事业发展目标所发生的支出。
    7.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    9.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    10.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、物业管理等费用开支。  

    附件:表1.部门收支总表
          表1-1.部门收入总表
          表1-2.部门支出总表
          表2.财政拨款收支总表
          表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
          表3.一般公共预算支出预算表
          表3-1.一般公共预算基本支出预算表
          表3-2.一般公共预算项目支出预算表
          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
          表4.政府性基金支出预算表
          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
          表5.国有资本经营预算支出预算表
 
 附件: